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平达乡2019年部门预算编制说明

索 引 号:01526289-8-/2019-0216003公开目录:龙陵政府预算发布日期:2019-02-09发布机构:平达乡人民政府

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年度平达乡部门预算汇编范围的预算单位有12个:平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个,分别是平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制30人,事业编制46人。在职实有75人,其中:财政全供养75人,财政部分供养285人,非财政供养0人。离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,863,884.17元,其中:一般公共预算财政拨款12,863,884.17元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,863,884.17元,其中:本年收入12,863,884.17元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,863,884.17元(本级财力12,863,884.17元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,863,884.17元。财政拨款安排支出12,863,884.17元,其中,基本支出12,863,884.17元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于主要用于一般公共服务支出6,259,366.88元,教育支出200,000.00万元,文化体育与传媒支出181,703.67元,社会保障和就业支出1,503,534.73元,医疗卫生与计划生育支出592,721.28元,节能环保支出100,000.00元,城乡社区支出368,983.36元,农林水支出3,657,574.25元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出12,863,884.17元,项目支出0元)。主要用于工资福利支出8,355,458.08元,其中,基本工资支出2,213,292.00元,津贴补贴2,613,960.00元,绩效工资1,845,420.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费1,005,254.4元,职工基本医疗保险缴376,970.4元,公务员医疗补助缴费201,050.88元,其他社会保障缴费84,810.41元,医疗费14,700.00元;商品和服务支出2,545,498.08元,其中,办公费665,700.00元,电费14,000.00元,差旅费42,200.00元,会议费30,000.00元,培训费20,000.00元,公务接待费373,000.00元,劳务费233,105.28元,工会经费100,525.44元,公务用车运行维护费174,000.00元,其他交通费309,330.00元,其他商品和服务支583,637.36元(主要用于退休人员公务费10,400.00元,大学生志愿者补助36,837.36元,对村民委员会和村党支部的补助536,000.00万元);对个人和家庭的补助支出1,962,928.00元,其中,生活补助1,862,928.00元(主要是村干部、临时工等工资),奖励金100,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年平达乡“三公”经费财政拨款预算安排768,000.00元,比上年预算减少2,000.00元,同比下降0.74%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算减少0元,同比下降0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费594,000.00元,比上年预算减少1,000.00元,同比下降0.17%。主要是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费174,000.00元,比上年预算减1,000.00元,同比下降0.57%,其中:公务用车购置费0元,减0元,同比下降0%;公务用车运行维护费174,000.00元,减1,000.00元,同比下降0.57%,主要是从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率,规范单位因公用车管理,从而严控制用车费用,严禁公车私用。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项.

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初预算数为12,863,884.17元,比上年预算增1,018,371.77元,同比增长8.60%,主要是人员工资及办公费用增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,545,498.08元,比上年预算增131,869.68元,同比增长5.46%,占基本支出的19.79%,主要是办公费用增加。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年平达乡及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年平达乡无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表(市本级) 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

保山市龙陵县平达乡2019年部门预算公开表.xls  110K